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問題已解決
請問一下，上月進(jìn)項大于銷項有2萬進(jìn)項留抵，稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證抵扣了，賬上沒做分錄，這個月進(jìn)項沒認(rèn)證，銷項1萬，用稅務(wù)系統(tǒng)留抵的稅額來抵扣的話該怎么做賬呢 應(yīng)交增值稅里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
直接月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就行
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/07 10:00
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