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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，一般納稅人銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，有上月留抵和未認(rèn)證發(fā)票怎么做分錄（進(jìn)項(xiàng)?留抵?上月未認(rèn)證還是小余銷項(xiàng)）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額就可以的。
沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，這個(gè)不用動(dòng)。
03/15 16:21
84784979 
03/15 19:28
好的，謝謝老師
84784979
03/15 19:30
我說的是銷大于進(jìn)（進(jìn)?留抵?帶認(rèn)證還小余銷的情況）
84784979
03/15 19:32
而且你這個(gè)分錄進(jìn)項(xiàng)在貸方啊
郭老師 
03/15 19:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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