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老師你好我想問下，園林公司，有免稅收入，在公戶轉(zhuǎn)了，一筆工程款，請問怎么做分錄。我想做成本分錄，因為有很多收入。
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你們開始施工嗎？有成本嗎？
2021 10/21 08:57
84784950 
2021 10/21 09:28
沒有施工，只是他幫我們做工程，然后把錢打給他的。我們做中介這樣收錢
郭老師 
2021 10/21 09:30
你好，那你們單位能證明這個是委托嗎？
郭老師
2021 10/21 09:31
怎么證明不是你們單位的收入？
84784950
2021 10/21 09:48
收入已經(jīng)確認(rèn)了，這個轉(zhuǎn)款是轉(zhuǎn)給別的公司。這筆款想做成本，錢已經(jīng)打給對方了
郭老師
2021 10/21 09:50
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你轉(zhuǎn)出去的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
84784950
2021 10/21 10:17
但是前提不用再做一個分錄說明什么東西做成本的嗎？
郭老師
2021 10/21 10:17
出一個合同就可以的。
84784950
2021 10/21 11:34
請問什么合同嗎？
郭老師
2021 10/21 11:41
你好，收入和成本的合同，你做的是園林綠化的，就做園林綠化的合同。
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