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老師，我錄期初余額老是錄不平？
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損益類科目是無余額的
08/11 16:38
小貓 
08/11 16:42
損益類科目是無余額了
小貓
08/11 16:43
我是按他們提供的明細賬錄的，老是錄不平，還有什么辦法嗎
文文老師 
08/11 16:43
原來的科目余額表 是在出完報表后導出的嗎
小貓
08/11 16:44
跟我對接的人說是的
文文老師
08/11 16:48
差額可計入到未分配利潤
文文老師
08/11 16:49
可讓提供科目余額表，按余額表錄入
小貓
08/11 16:52
按科目余額表錄入，本年累計金額的借貸方就不管了吧
文文老師
08/11 16:54
是，本年累計金額的借貸方就不管了
小貓
08/11 16:55
老師幫我看看這個截圖哈
文文老師
08/11 16:59
明顯有問題，讓提供科目余額表
小貓
08/11 17:05
她提供的科目余額表是這樣
文文老師
08/11 17:08
按余額表的余額錄入期初，也不平？
小貓
08/11 17:16
按科目余額表錄的提示這樣
文文老師
08/11 17:20
只錄余額，資產類的貸方余額，錄入借方負數
小貓
08/11 17:20
請教老師我該怎么辦？
小貓
08/11 17:21
只錄余額，資產類的貸方余額，錄入借方負數----我是這樣做的
文文老師
08/11 17:27
負債類借方余額，錄入貸方負數
本年利潤，錄入貸方負數
小貓
08/11 17:30
好的，謝謝您
文文老師
08/11 17:30
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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