我們公司在6月24日轉(zhuǎn)賣公司車輛給個人，己開增值稅普票5萬，暫未收到款，我在做6月份的賬務(wù)處理時，借：固定資產(chǎn)清理（5月份時期末凈值是90485.54，6月份的期末凈值是83795.96，我是寫哪個數(shù)據(jù)呢？）累計折舊（5月份時累計折舊是247514.46，6月份的累計折舊是254204.04，我是寫哪個數(shù)據(jù)呢？）6月份還要不要再計提折舊，不管是以5月份還是6月份數(shù)據(jù)做賬，資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)賬面價值都是負數(shù)，是哪里錯了嗎？