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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人銷售收入稅率3%減按1%開(kāi)票帳務(wù)如何處理？

m3823_815366| 提問(wèn)時(shí)間：07/06 21:20
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
晚上好親！小規(guī)模納稅人在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，按1%稅率進(jìn)行價(jià)稅分離
07/06 21:23
明琪老師
07/06 21:24
賬務(wù)處理 銷售收入實(shí)現(xiàn)時(shí)? 借：應(yīng)收賬款/銀存 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（按1%） ?
明琪老師
07/06 21:25
季度30萬(wàn)以下免征增值稅，?減免稅時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) ?
m3823_815366
07/06 21:33
這樣處理后，與增值稅申報(bào)表自然生成的減免稅數(shù)額不符，該如何處理？
明琪老師
07/06 22:43
是的親！票面稅額和申報(bào)表自動(dòng)生成的免稅額有差異，這個(gè)差異不用理會(huì)。申報(bào)表是自動(dòng)按照3%生成的免稅額，發(fā)票是1%的稅額。
明琪老師
07/06 22:44
申報(bào)表是無(wú)法改動(dòng)的
明琪老師
07/06 22:45
做賬仍然按發(fā)票數(shù)據(jù)做賬處理
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