問題已解決
請問免稅銷售的進項稅如果抵扣了需要轉(zhuǎn)出,這樣導(dǎo)致免稅銷售占比與進項稅轉(zhuǎn)出占比不一致,所以,必須要抵扣再轉(zhuǎn)出進項稅嗎?如果不抵扣不轉(zhuǎn)出也不可以嗎?謝謝



你好同學(xué),這道題請稍等
04/06 18:38

李沐鑫老師 

04/06 18:41
你好同學(xué),面稅的進項是必須轉(zhuǎn)出的,這樣就可以區(qū)分

李沐鑫老師 

04/06 18:41
對不起,是免稅的進項稅額

70736105 

04/06 18:55
稅務(wù)風(fēng)險提示進項稅轉(zhuǎn)出比例異常,還有一些其他的風(fēng)險提示。會是這樣嗎?轉(zhuǎn)出比例異常引起稅務(wù)注意,連同小的風(fēng)險點也一起核查?對于24年最后三個月沒有抵扣和轉(zhuǎn)出這個問題,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?。恳呀?jīng)沒有在24年抵扣轉(zhuǎn)出了,在25年進行抵扣轉(zhuǎn)出24年的可以嗎?

李沐鑫老師 

04/06 19:12
先把對應(yīng)的部分的進項稅額
轉(zhuǎn)出

李沐鑫老師 

04/06 19:21
如果進項是能區(qū)分可不轉(zhuǎn)出

李沐鑫老師 

04/06 19:24
你這是外貿(mào)企業(yè),進項能準確區(qū)分可認證后不抵扣
