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請問免稅銷售的進項稅如果抵扣了需要轉(zhuǎn)出，這樣導(dǎo)致免稅銷售占比與進項稅轉(zhuǎn)出占比不一致，所以，必須要抵扣再轉(zhuǎn)出進項稅嗎？如果不抵扣不轉(zhuǎn)出也不可以嗎？謝謝
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你好同學(xué)，這道題請稍等
04/06 18:38
李沐鑫老師 
04/06 18:41
你好同學(xué)，面稅的進項是必須轉(zhuǎn)出的，這樣就可以區(qū)分
李沐鑫老師
04/06 18:41
對不起，是免稅的進項稅額
70736105 
04/06 18:55
稅務(wù)風(fēng)險提示進項稅轉(zhuǎn)出比例異常，還有一些其他的風(fēng)險提示。會是這樣嗎？轉(zhuǎn)出比例異常引起稅務(wù)注意，連同小的風(fēng)險點也一起核查？對于24年最后三個月沒有抵扣和轉(zhuǎn)出這個問題，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?。恳呀?jīng)沒有在24年抵扣轉(zhuǎn)出了，在25年進行抵扣轉(zhuǎn)出24年的可以嗎？
李沐鑫老師
04/06 19:12
先把對應(yīng)的部分的進項稅額
轉(zhuǎn)出
李沐鑫老師
04/06 19:21
如果進項是能區(qū)分可不轉(zhuǎn)出
李沐鑫老師
04/06 19:24
你這是外貿(mào)企業(yè)，進項能準確區(qū)分可認證后不抵扣
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