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問(wèn)題已解決

上年暫估成本,今年匯算清繳后取得發(fā)票,賬務(wù)如何處理

m039061366| 提問(wèn)時(shí)間:03/27 16:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若金額一致,直接附去年憑證后面
03/27 16:13
m039061366
03/27 17:31
匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票,我不得調(diào)增嗎,我想問(wèn)的是,下半年取得發(fā)票之后如何記賬。去年暫估的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
文文老師
03/27 17:36
下半年取票,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
m039061366
03/27 17:55
那我成本不是少記了嗎 已經(jīng)調(diào)增了 下半年這樣記賬不就少記了成本嗎
m039061366
03/27 17:58
你回答的跟我問(wèn)的不是一個(gè)問(wèn)題,我是匯算清繳后取得的發(fā)票
文文老師
03/27 18:00
下年匯算時(shí),再做調(diào)減
m039061366
03/27 18:54
成本不能做到今年嗎
文文老師
03/28 08:59
若要做到今年,去年的暫估,要用以前年度損益調(diào)整
m039061366
03/28 09:08
那成本做到今年,我怎么調(diào)整。分錄怎么做
文文老師
03/28 09:10
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
m039061366
03/28 09:15
那以前損益調(diào)整不平
文文老師
03/28 09:21
借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
m039061366
03/28 09:31
這個(gè)對(duì)嗎
文文老師
03/28 09:37
不對(duì) 沖減去年暫估成本 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn) 今年取票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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