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問題已解決

小規(guī)模企業(yè)掛了很多往年賬上的預(yù)收,其實(shí)是往年的收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整 可以調(diào)整為往年的收入嗎

84785017| 提問時(shí)間:02/19 13:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以調(diào)整成往年的收入借預(yù)收賬款 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 回算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。 然后增值稅申報(bào)需要修改當(dāng)月的申報(bào)表。
02/19 13:56
84785017
02/19 14:45
這個(gè)小規(guī)模的增值稅,30萬以內(nèi)是免稅的,如果調(diào)往年賬的話,按調(diào)整的比例繳納還是算在當(dāng)期的額度內(nèi)呢?
郭老師
02/19 14:47
你好,你調(diào)整之前的看之前的季度銷售額。比如,你需要修改去年第三季度的銷售額,那你看,加上這個(gè)和第三季度的其他的銷售額合計(jì)。
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