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一般納稅人,應交稅費借方余額,怎么處理好呢

m4234988| 提問時間:02/09 16:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,在會計核算上,不需要進行額外的賬務處理,只需將該借方余額保留在“應交稅費——應交增值稅”科目。 在申報增值稅時,將本期的進項稅額、銷項稅額等數(shù)據(jù)準確填寫到納稅申報表中,系統(tǒng)會自動計算并顯示留抵稅額。例如,某企業(yè)本期進項稅額為12萬元,銷項稅額為8萬元,則“應交稅費——應交增值稅”科目借方余額4萬元,這4萬元就是留抵稅額,在下次繳納增值稅時可以先從應納稅額中扣除
02/09 16:36
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