可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎，因?yàn)檫€有其他應(yīng)交款，附加稅的

可以的，轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，其他附加稅轉(zhuǎn)到稅金及附加里面

那主營業(yè)務(wù)附加稅不是在貸方了嗎，變成貸方有金額了

這個(gè)附加稅不是前面你入賬就結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎，為什么會有金額

這是以前年度的，現(xiàn)在才結(jié)轉(zhuǎn)到附加，不是成負(fù)數(shù)了嗎，其他應(yīng)交款是在貸方的

現(xiàn)在是具體哪個(gè)科目有余額呀

其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加等附加稅貸方有余額，應(yīng)交城建稅，還有個(gè)稅，印花稅，都是貸方有余額，因?yàn)橹坝卸嘟辉鲋刀悾运阆聛響?yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)，貸方是正數(shù)余額，現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)稅金及附加，不是把以前的對沖了嗎

你通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以了

營業(yè)外支出是要調(diào)增所得稅嗎

要的，這個(gè)要調(diào)增的

應(yīng)交城建稅也要調(diào)到主營業(yè)務(wù)稅金及附加嗎

調(diào)增是對應(yīng)哪一欄來調(diào)，營業(yè)外收入吧，借方是其他應(yīng)交款那些，貸方是營業(yè)外收入吧

是的，這個(gè)也是計(jì)入稅金及附加的

這些都結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是嗎，相當(dāng)于之前沒交的附加稅，哦，這樣有道理了，個(gè)稅和印花稅也是嗎

是的如果調(diào)賬也是這樣的

那貨幣資金要調(diào)嗎，賬面把應(yīng)收股東的錢結(jié)到貨幣資金了，沒有往來了，如果賬面還有欠股東的錢，其他應(yīng)付款，應(yīng)該可以不理吧

不用，這個(gè)不用管的哦

那貨幣資金還有怎么辦

沒事呀，這個(gè)是正常的

就是注冊資金沒虧完，還剩幾十萬，固定資產(chǎn)原價(jià)剛好減完累計(jì)折舊，在資產(chǎn)負(fù)債表顯示也沒事吧

可以的，這個(gè)不影響的