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問題已解決

老師您好！請問這個題目里面有這樣一句話:稅法規(guī)定利息支出在計算企業(yè)所得稅時，允許扣除的時間是合同約定的付款日。那現(xiàn)在資產(chǎn)負債表日還沒有到合同約定的付款日。為什么財務費用這筆分錄沒有產(chǎn)生可抵扣，暫時性差異和遞延所得稅資產(chǎn)？謝謝

133****4106| 提問時間：08/10 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：兼顧顏值和才華的學霸級答疑老師，高級會計師，數(shù)十年考培輔導經(jīng)驗，有系統(tǒng)的理論知識，化繁為簡，輕松攻克各種疑難問題。
已解答1779個問題

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

這里講義有誤，已經(jīng)勘誤，正確如下：

最新的講義是更改了計稅基礎是500000
（3）所得稅處理：　　負債的賬面價值＝500000－25000＋7500＝482500（萬元）。　　負債的計稅基礎＝500000（萬元）。　　應納稅暫時性差異＝500000-482500＝17500（萬元）。　　遞延所得稅負債＝17500×25％＝4375（萬元）。　　借：所得稅費用　　　　　4375　　　　貸：遞延所得稅負債　　　4375

祝您學習愉快！

08/10 16:12
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