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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費-未交增值稅在借方，還需要再次結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額嗎？
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不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額
2024 11/04 09:06
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年底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額，是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額？或者其他結(jié)轉(zhuǎn)方法？
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老師，我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了，進(jìn)賬和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完以后，應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目900，現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_未交增值稅，是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方，還是貸方的負(fù)數(shù)呢？
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末是借方余額，是否需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目下呢？
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每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項嗎？月末不結(jié)轉(zhuǎn)，直接做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，可以嗎？
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是留抵稅額的問題——上個月如果進(jìn)賬是30，銷項20,這個差額應(yīng)該會進(jìn)入報表留抵金額（群里問了老師說不稅，所以不用做計提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費分錄）。然后本月公司現(xiàn)在銷項80，進(jìn)項60,上月留抵稅額10，本月應(yīng)納稅額10，那我這個月計提和結(jié)轉(zhuǎn)稅費的分錄要怎么做呀
本來正常沒有留抵的計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費-增值稅（銷）80 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)）60 應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（未交增值稅）20
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查看更多- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅問題。目錄里面設(shè)備：1kV以上不超過35kV通用變頻調(diào)速設(shè)備，對應(yīng)的專用設(shè)備目錄性能參數(shù)：符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)范圍及技術(shù)要求。專用設(shè)備目錄執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T30843.1-2014。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T30843.1-2014全文有電氣使用條件、安全要求、功能要求以及性能要求等多達(dá)幾十頁的技術(shù)要求，而設(shè)備銘牌、說明書以及購置協(xié)議約定等現(xiàn)有資料，只具有該執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)涉及的技術(shù)要求中的少部分內(nèi)容（該少部分內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求）。問題：1.這種情況，是否可以判斷該高壓變頻設(shè)備“不在”優(yōu)惠目錄里面，“不能”享受抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠？2.購置協(xié)議約定的技術(shù)要求是否有效？3.輸入側(cè)功率因數(shù)和負(fù)載功率因數(shù)，是不是同一個意思？ 16小時前
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