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去年計(jì)提訴訟損失，因?yàn)闆]有結(jié)案，納稅調(diào)減了。今年7沖會(huì)損失，但是利潤(rùn)增加，季度預(yù)交所得稅是，系統(tǒng)自動(dòng)要交企業(yè)所得稅，要交嗎？可以抵減嗎？
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你好，你當(dāng)時(shí)計(jì)提的怎么做的？
2024 10/14 09:54
84784974 
2024 10/14 09:55
營(yíng)業(yè)外支出，利潤(rùn)減少了
郭老師 
2024 10/14 09:55
你好，借預(yù)計(jì)負(fù)債貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)你做這個(gè)。
84784974
2024 10/14 09:55
今年做了原憑證沖回
84784974
2024 10/14 09:56
我能先交，匯算清繳是再退嗎？
郭老師
2024 10/14 09:57
最好不要這么做的，這個(gè)退稅不好退。因?yàn)橛行┑胤剿硕惖臅r(shí)候會(huì)要求查賬。
84784974
2024 10/14 10:01
我憑證已經(jīng)做過了。我可以直接改報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2024 10/14 10:01
好，你反結(jié)賬修改就行。
84784974
2024 10/14 10:02
怕到時(shí)候?qū)徲?jì)過不去
郭老師
2024 10/14 10:02
你好，為什么怕審計(jì)不過去？什么原因？
84784974
2024 10/14 10:08
所有的報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了。
郭老師
2024 10/14 10:09
反結(jié)賬修改，然后你申報(bào)的數(shù)據(jù)修改。
郭老師
2024 10/14 10:09
如果不修改的話，那你只能匯算清繳，申請(qǐng)退稅。
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