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問(wèn)題已解決

用戶(hù)撞壞了我司的充電樁零件，賠付了我司16000元我司向供應(yīng)商重新采購(gòu)了此零件花費(fèi)13580元并開(kāi)具給我司同金額的專(zhuān)票。以下是已做的分錄，請(qǐng)老師看看對(duì)不對(duì)，另外怎么將其他應(yīng)付款——張三貸方余額16000 抵銷(xiāo)掉呢

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/12 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬務(wù)處理發(fā)來(lái)看一下。
2024 10/12 13:43
84785046
2024 10/12 13:44
請(qǐng)看圖片
郭老師
2024 10/12 13:45
你這個(gè)不對(duì)，借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存商品12017.7， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1562.3， 營(yíng)業(yè)外收入16000-13580， 借庫(kù)存商品貸管理費(fèi)用12017.7。
84785046
2024 10/12 13:47
為什么要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)呀？
郭老師
2024 10/12 13:50
因?yàn)檫@個(gè)不是你單位承擔(dān)的 不屬于企業(yè)的成本費(fèi)用。
84785046
2024 10/12 13:51
哦哦，那我是先勾選進(jìn)項(xiàng)，然后填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候在附表進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？
郭老師
2024 10/12 13:53
是的對(duì)的是的對(duì)的
84785046
2024 10/12 13:55
老師請(qǐng)?jiān)賻兔匆幌拢瑢?duì)不對(duì)
郭老師
2024 10/12 13:57
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785046
2024 10/12 13:59
好像不用再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品了，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候已經(jīng)從借方到了貸方了，是不是
郭老師
2024 10/12 14:00
你這樣不做最后一個(gè)，你的庫(kù)存商品會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。你可以看一下。
84785046
2024 10/12 14:01
沒(méi)有負(fù)數(shù)，采購(gòu)的時(shí)候借庫(kù)存商品，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候轉(zhuǎn)到了貸方，就平掉了
84785046
2024 10/12 14:03
請(qǐng)?jiān)賻兔匆幌?/div>
郭老師
2024 10/12 14:03
你好，你寫(xiě)一下賬務(wù)處理。
84785046
2024 10/12 14:07
發(fā)了圖片了，您看得到嗎？
郭老師
2024 10/12 14:08
你還刪了一個(gè)管理費(fèi)用的，最后那個(gè)也不要寫(xiě)。
84785046
2024 10/12 14:14
請(qǐng)看最終的
郭老師
2024 10/12 14:14
可以的，可以這么做。
84785046
2024 10/12 14:31
好的謝謝老師
郭老師
2024 10/12 14:31
不用客氣，工作愉快
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