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問題已解決

老師,我們是物業(yè)公司,前年業(yè)主交的物業(yè)費,我們單位已經(jīng)在前年確認收入了,但業(yè)主今年要開發(fā)票,這能給開嗎?如果能開怎么做賬

84784965| 提問時間:2024 10/09 10:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以開具。 需要先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。
2024 10/09 10:11
84784965
2024 10/09 10:12
可是以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84784965
2024 10/09 10:12
是用以前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師
2024 10/09 10:12
你好,之前年度是否結(jié)轉(zhuǎn),不影響現(xiàn)在這樣操作啊?
84784965
2024 10/09 10:13
那分錄怎么做
鄒老師
2024 10/09 10:14
你好 需要先把之前的無票收入分錄紅沖 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款 然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
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