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問(wèn)題已解決
1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資， 貸：銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2024 09/29 14:23
84784967 
2024 09/29 14:31
第一個(gè)計(jì)提的工資，算不算上法人的，還是只計(jì)提參保人員
我八個(gè)月了，只計(jì)提過(guò)一次工資
郭老師 
2024 09/29 14:36
你好，是你工資表里面的所有人的工資。
84784967
2024 09/29 14:47
第三個(gè)計(jì)提公司社保，費(fèi)用寫總金額嗎，不用寫二級(jí)明細(xì)嗎
郭老師
2024 09/29 14:51
你好，你說(shuō)的明細(xì)是什么？寫個(gè)人的名字嗎？如果是的話，不需要。
84784967
2024 09/29 14:57
計(jì)提9月個(gè)人社保，個(gè)稅
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸：其他應(yīng)付款-代扣社保
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
郭老師
2024 09/29 15:00
這個(gè)是發(fā)放工資扣除個(gè)稅和社保的
84784967
2024 09/29 15:03
個(gè)稅怎么算的，我們合同上寫的是1800，
郭老師
2024 09/29 15:08
本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)）-已預(yù)扣預(yù)繳稅額
累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。
其中：累計(jì)基本減除費(fèi)用，按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。
84784967
2024 09/29 15:10
那1800的就不用扣個(gè)稅了
郭老師
2024 09/29 15:12
工資是1800，不需要交個(gè)稅
84784967
2024 09/29 15:14
計(jì)提9月公司負(fù)擔(dān)社保
借：管理費(fèi)用_保險(xiǎn)金
貸： 應(yīng)付職工薪酬_職工工資
計(jì)提社保就這樣寫嗎？不用寫其他應(yīng)收款--代扣社保
郭老師
2024 09/29 15:15
借管理費(fèi)用保險(xiǎn)、
貸應(yīng)付職工薪酬保險(xiǎn)。
84784967
2024 09/29 15:23
支付社保后
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，
貸：銀行存款
借方的其他應(yīng)付款不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎？
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是每個(gè)人分開(kāi)寫，還是寫總金額
郭老師
2024 09/29 15:27
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都可以的。其他應(yīng)收款是你們單位先給人家支付后從工資里扣除。
其他應(yīng)付款是先從工資里扣除，然后后繳納的。
84784967
2024 09/29 15:35
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是每個(gè)人分開(kāi)寫，還是寫總金額？
借：應(yīng)付職工薪酬-社保613.8（公司承擔(dān)的金額）
其他應(yīng)收款-趙*297.06
-周*297.06
-李**297.06
貸：銀行存款2732.58
郭老師
2024 09/29 15:39
都可以的，建議你不要寫明細(xì)。
84784967
2024 09/29 15:41
借：應(yīng)付職工薪酬-社保613.8（公司承擔(dān)的金額）
其他應(yīng)收款-社保297.06
貸：銀行存款2732.58
這樣可以嗎
郭老師
2024 09/29 15:42
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84784967
2024 09/29 15:48
他們是9月入職，九月交的社保，
工資是10月發(fā)，那我就不寫分錄了，可以結(jié)賬了嗎
郭老師
2024 09/29 15:49
9月份繳納，9月份的只計(jì)提繳納就可以的
然后10月份發(fā)工資的時(shí)候再?gòu)墓べY里扣除。
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