問題已解決
老師,如果公司1月一共交10242.23元,計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保借:管理費(fèi)用管理人員職工薪酬7140.9,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 7140.9,支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保7140.9,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3101.44,貸銀行存款10242.23



是的,對的,是這么做的。
2024 06/03 09:57

84785025 

2024 06/03 10:00
那本期發(fā)生額話,我看應(yīng)付職工薪酬借貸方是平的,7140.79,銀行存款的話直接增加了一筆10242.23,管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤!這樣的科目余額表里面應(yīng)付職工薪酬也不用填寫金額了!

郭老師 

2024 06/03 10:02
是的對的,沒有余額的。

84785025 

2024 06/03 10:08
老師,小規(guī)模納稅人紅沖一筆10萬的發(fā)票,是不是把借應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅寫成紅字就可以了

郭老師 

2024 06/03 10:10
對的對的,是這么做的。

84785025 

2024 06/03 10:24
銀行基本戶給個(gè)人卡支付金額備注還款,分錄該怎么樣做呢?

郭老師 

2024 06/03 10:25
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?賬上欠了他的其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借期再付款,貸銀行存款。

84785025 

2024 06/03 10:27
對,欠款!因?yàn)楣久吭轮Ц督o員工的報(bào)銷費(fèi)用都是貸其他應(yīng)付款,那就是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款

郭老師 

2024 06/03 10:27
借其他應(yīng)付款貸銀行存款

84785025 

2024 06/03 10:31
平常賬戶沒有支付工資,如果過節(jié)給員工支付一筆過節(jié)費(fèi)用,該怎么寫分錄呢?

84785025 

2024 06/03 10:32
1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款

郭老師 

2024 06/03 10:34
過節(jié)的借,管理費(fèi)用福利費(fèi),
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸,銀行存款。
