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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表收入數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)不一致可以嘛？差了17萬(wàn)，原因是報(bào)廢一輛小汽車(chē)做了固定資產(chǎn)清理科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，會(huì)計(jì)做賬和申報(bào)稅有差異是正常的
2024 08/13 16:51
84784974 
2024 08/13 16:52
系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警的
家權(quán)老師 
2024 08/13 16:54
不用管那個(gè)，可以合理解釋的
84784974
2024 08/13 17:05
汽車(chē)出售整套分錄請(qǐng)發(fā)我下，是不是做固定資產(chǎn)清理的？
家權(quán)老師
2024 08/13 17:07
清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理?
????? 累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
變賣(mài)開(kāi)票
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營(yíng)業(yè)外收入
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