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老師好，7月我開出一張負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)增值稅時(shí)銷售額是負(fù)數(shù)，在附表一服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)和除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這一列中顯示是0，和附表三中本期實(shí)際扣除金額對不上，我要怎么處理？
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你好！這個(gè)你自己填寫看不能填上，填不了，就去稅務(wù)局填表申報(bào)
2024 08/09 17:16
84785039 
2024 08/09 17:23
我要怎么填表呢，把附表三中第一列數(shù)字改0，再把本期實(shí)際扣除金額也改0，對嗎？
宋生老師 
2024 08/09 17:23
你好，你一共開了多少發(fā)票？
84785039
2024 08/09 17:28
負(fù)數(shù)沖紅開了-589735，正數(shù)10萬
宋生老師
2024 08/09 17:29
你好！你看你的附表1里面，是不是已經(jīng)扣除了負(fù)數(shù)部分
84785039
2024 08/09 17:31
提示是（附表一）中第4行第12列必須等于（附表三）中的9%稅率的項(xiàng)目的第5列本期實(shí)際扣除金額
宋生老師
2024 08/09 17:32
你好！你這個(gè)附表1的這個(gè)4行12列是多少金額
84785039
2024 08/09 17:34
金額為o元
宋生老師
2024 08/09 17:35
你好，你附表三發(fā)來看下
84785039
2024 08/09 17:36
附表三中
84785039
2024 08/09 17:38
稅務(wù)提示
宋生老師
2024 08/09 17:39
你好！正常是不用填附表3的扣除項(xiàng)目的
你能不能直接手動(dòng)刪除你圈出來的位置
84785039
2024 08/09 17:40
是的，所以這次我就不懂了，老師的意思是附表3把第一列和第5列第6列都改為0是嗎？
宋生老師
2024 08/09 17:41
你好！是的。都刪掉看能不能刪
84785039
2024 08/09 17:42
可以改為0的
宋生老師
2024 08/09 17:43
你好！那就改了再申報(bào)試試
84785039
2024 08/09 17:44
填報(bào)的內(nèi)容上，對不對？
84785039
2024 08/09 17:48
附表三改為0后，提示附表一中第11列中的數(shù)字必須等于0
宋生老師
2024 08/09 17:52
你好！其他的金額沒問題就沒事。你對下金額
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