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老師，公司租的辦公室，支付租金及物業(yè)費跨年了，對方開的專票，怎么做收到發(fā)票、付款以及待攤的分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你跨年是去年還是跨到明年去了？你去年做過分錄沒？
2024 08/02 15:39
84785010 
2024 08/02 15:44
跨年到明年了
84785010
2024 08/02 15:45
今年提前預付的，跨年到明年了
宋生老師 
2024 08/02 15:45
你好！這個借預付賬款，管理費用-租金，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸銀行存款等
然后每個月，借管理費用-租金，貸預付賬款
84785010
2024 08/02 15:48
那兩個管理費用啊，還有，先支付的，后收到的發(fā)票
宋生老師
2024 08/02 15:51
你好！第一個是本月的部分，本月計入管理費用
跟第二個不一樣。第二個是以后攤銷的時候，對應月份
84785010
2024 08/02 15:54
提前付的呀，哪里的本月呢
宋生老師
2024 08/02 15:54
你好！如果不包括本月，你可以
借預付賬款，，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸銀行存款等
84785010
2024 08/02 15:57
現(xiàn)在是先付的款，后收到的發(fā)票，怎么把這筆 分錄拆分開呢
宋生老師
2024 08/02 16:01
你好！借其他應收款，貸銀行存款
然后借借預付賬款，，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸其他應收款
84785010
2024 08/02 16:02
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 08/02 16:04
你好！不用客氣的了
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