問題已解決
員工報銷差旅費,其中有100元是餐費補助,無發(fā)票,公司規(guī)定的那種,怎么做賬?



那你們就讓個人寫報銷單,差旅津貼
賬上做差旅費。
2024 07/31 10:44

84785046 

2024 07/31 10:46
需要將公司規(guī)定的文件復印放在后面當附件么?

郭老師 

2024 07/31 10:49
你好,不用的,這個文件不用。這個文件你們自己留存好了就行。

84785046 

2024 07/31 11:00
好的謝謝

郭老師 

2024 07/31 11:01
不用客氣,工作愉快。
