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問題已解決

老師,您好,公司A與供應商B互抵貨款協(xié)議,互抵貨款100萬后,A公司欠付貨款給B公司10萬, 這個分錄怎樣做?

84785019| 提問時間:2024 07/30 17:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個借應付賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。銀行存款
2024 07/30 17:57
84785019
2024 07/30 17:58
應付部份還掛著,主要是這互抵部份怎樣入賬做分錄
宋生老師
2024 07/30 17:58
您好,這個對于你們來說是計入應收賬款。確認收入,然后用確認的應收賬款來抵減應付賬款。
84785019
2024 07/30 18:08
應收部份都 在開發(fā)票時候都已入賬了
宋生老師
2024 07/30 18:09
你好!嗯,那現(xiàn)在,借應付賬款,貸應收賬款就行
84785019
2024 07/30 18:12
現(xiàn)在主要是記互抵應貨款 部份
宋生老師
2024 07/30 18:12
你好!你抵減的時候,借應付賬款,貸應收賬款 差額貸方銀行存款
84785019
2024 07/30 18:13
借:應付賬款 100 貸,應收賬款100,還是借;應付賬款10 貸應收賬款10
宋生老師
2024 07/30 18:13
你好!借:應付賬款 100 貸,應收賬款100,抵了是做這個
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