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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方供應(yīng)商作廢了發(fā)票，但是我查到了之前會計做了 借：庫存商品，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)349.51，貸方銀行存款，我怎么調(diào)整這邊分錄啊 調(diào)整：借方：庫存商品負(fù)數(shù)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)負(fù)349.51 就好了嗎 ，怎么再做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
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借庫存商品負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就成了
2024 07/10 15:17
84784957 
2024 07/10 15:18
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是有筆349.51余額啦，不用計入什么成本費(fèi)用哦
東老師 
2024 07/10 15:18
對，這個不用轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面。
84784957
2024 07/10 15:20
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是一直有筆349.51余額啦
東老師
2024 07/10 15:21
這個在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候可以一起結(jié)轉(zhuǎn)。
84784957
2024 07/10 15:21
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方負(fù)數(shù)嗎
東老師
2024 07/10 15:21
對，就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起可以結(jié)轉(zhuǎn)了，就沒有余額了。
84784957
2024 07/10 15:24
我看之前竟然還結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那到時候所得稅我還得調(diào)增了 這個是去年的發(fā)票
東老師
2024 07/10 15:25
這個發(fā)票都作廢了，沒有必要轉(zhuǎn)到成本呀。
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