管理費用保險費

借：以前年度損益調整-管理費用 貸：其他應付款等

那個是少結轉了管理費用的，多結轉就是相反

老師，是這個，金額應該是3000多，結轉成7000多了

借：其他應付款等? ?原來管理費用對應的科目 貸：以前年度損益調整-管理費用 沖多結轉的差額

錢付的也沒問題

你要看?原來管理費用對應的科目是啥？管理費用 是根據余額結轉，不可能憑空多

其實就是本年利潤多了，管理費用多接轉了，

我們之前的財務軟件有問題，所以結轉本年利潤的時候才會出現這個費用出現問題了，

不會哦，是管理費用結轉到本年利潤的，先發(fā)生管理費用的。只有你管理費用的余額本身沒錯，只是純粹最后一筆結轉分錄的金額錯了，那么直接調整本年利潤 借：本年利潤 貸：以前年度損益調整-管理費用

好的，謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

最后 借：以前年度損益調整-管理費用 貸：利潤分配-未分配利潤