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老師，22年收到個人代開勞務(wù)發(fā)票已經(jīng)做賬了，今天去稅務(wù)局把他沖紅了，然后又讓那個人重開同金額的汽車配件發(fā)票，要怎么做賬？
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你好，1原來入賬分錄紅字沖回，2按新發(fā)票重新入賬，3涉及以前年度損益科目用以前年度損益調(diào)整
2024 06/25 11:19
84785044 
2024 06/25 11:19
小企業(yè)會計不用這個科目吧？
84785044
2024 06/25 11:20
借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付帳款
這樣做可以嗎？
小林老師 
2024 06/25 11:27
分錄1是貸應(yīng)付賬款紅字
84785044
2024 06/25 11:34
分錄1做了，分錄2和3呢
84785044
2024 06/25 11:34
做完分錄還要調(diào)之前申報表嗎
小林老師
2024 06/25 12:02
不需要調(diào)整納稅申報表，那就沒有其他補(bǔ)充分錄
84785044
2024 06/25 12:16
不用未分配利潤科目過度嗎？
小林老師
2024 06/25 12:24
借利潤分配未分配利潤 （紅字），貸應(yīng)付賬款（紅字）
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付帳款
84785044
2024 06/25 12:27
做了這筆之前的還要按原來分錄紅字沖回嗎？
小林老師
2024 06/25 15:03
需要，紅字+藍(lán)字等于沒調(diào)整
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