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以下2點，麻煩老師幫確認，是否正確 1.每月計提社保和公積金是根據(jù)社保公積金明細表上的數(shù)計提 2.個人承擔(dān)的其他應(yīng)收款社保和公積金，則是根據(jù)工資表上的個人承擔(dān)計提的
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第一點沒問題。第二點，工資表上個人承擔(dān)的部分應(yīng)該和公積金明細一致，在工資表上扣除
2024 06/14 12:34
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這樣計提工資不是把個人承擔(dān)的社保和公積金也算到管理費用去了嗎？ 這樣不對吧？
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計提公積金時： 借：其他應(yīng)收款（個人承擔(dān)部分） 管理費用（公司承擔(dān)部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金
計提社保時： 借：其他應(yīng)收款（個人承擔(dān)部分） 管理費用（公司承擔(dān)部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
以上計提的分錄有問題嗎？
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在計提、發(fā)放個人部分的社保公積金，是要通過其他應(yīng)收款，還是也可以通過應(yīng)付職工薪酬的二級科目？
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計提工資時候，單位部分公積金社保要一起計提嗎？還是說等繳納時候再計提公積金社保
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計提社保和公積金一定要有附件嗎？
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