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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，23年年末我沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？對23年年報(bào)有影響嗎？
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你好，具體的是哪一個(gè)稅款的？是增值稅嗎？是一般納稅人嗎？
2024 06/11 10:31
84784979 
2024 06/11 10:35
是的，我們是一般納稅人，是增值稅
郭老師 
2024 06/11 10:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2024 06/11 10:39
對2023年，2024年都沒有影響。
84784979
2024 06/11 10:42
老師，我在24年補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄就可以了，對嗎？
郭老師
2024 06/11 10:42
是的對的，可以可以的。
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