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問題已解決

老師您好,查賬發(fā)現(xiàn)19年的一張銷售發(fā)票,沒有錄,如果補錄在23年,就會影響23年年報收入數(shù)據(jù),申報表應該怎么填報呢

84784976| 提問時間:2024 02/22 10:40
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你們公司就那么隨意,銷售收入都沒核對就扎帳了?還跨好幾年了
2024 02/22 10:42
84784976
2024 02/22 10:48
之前給代理記賬公司做的
84784976
2024 02/22 10:48
來接后查賬才發(fā)現(xiàn)
家權老師
2024 02/22 10:52
這種公司也配做代理記賬?無語了。 借:應收賬款等 貸:利潤分配-未分配利潤
84784976
2024 02/22 11:11
增值稅當時也沒算這筆
84784976
2024 02/22 11:12
要怎么處理呢
家權老師
2024 02/22 11:14
借:應收賬款等 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:利潤分配-未分配利潤 沒做增值稅他是怎么申報平了?簡直就是個奇葩,
84784976
2024 02/22 11:19
我也是很奇怪,我調(diào)出當年的申報表了
84784976
2024 02/22 11:19
當時的季報和年報,都少了這一筆
家權老師
2024 02/22 11:22
那么需要重新做匯算,調(diào)整當年的收入
84784976
2024 02/22 11:27
老師,涉及到當年增值稅少交了,不用去稅局修改報表,補交稅嗎
家權老師
2024 02/22 11:28
那個直接去稅務大廳補充申報增值稅
84784976
2024 02/22 12:08
謝謝老師
家權老師
2024 02/22 14:27
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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