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因違約金確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債140，賬面140；計稅基礎(chǔ)140-0=140，形成永久性差異，為什么要確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)？
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你好，題目中說是永久性差異了嗎，一般預(yù)計負(fù)債是暫時性差異
2024 06/10 23:00
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老師，我想問下，這個140減值為什么要確認(rèn)遞延，不是不承認(rèn)減值嗎？，這個當(dāng)期應(yīng)交所得稅為什么又+140，這塊不明白
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老師，這個ncf1為啥不是-140+22+38=-80！答案給的是不考慮140.雖然這140是投資額。那這140不也是第一年末流出的呀？
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截圖中資料二中。支付預(yù)計負(fù)債400萬元時，賬面價值是0，計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣=0-400=—400，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時性差異，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)，是這樣理解嗎？
計提預(yù)計負(fù)債500萬元時，賬面價值=500萬元，計稅基礎(chǔ)=賬面價值減去未來可抵扣金額=500-500=0，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時性差異，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)，是這樣理解嗎？
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預(yù)計金額130-150為什么只用140不用其他的
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老師，留存收益為什么要用140-100，而不是直接使用140
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