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2024.5月份匯算清繳，繳企業(yè)所得稅90元，如何做科目明細?

84784998| 提問時間：2024 06/05 13:29
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借所得稅費用 貸銀行存款
2024 06/05 13:29
84784998
2024 06/05 13:32
不計提嗎？
冉老師
2024 06/05 13:32
可以不用計提的 因為這個直接交納了
84784998
2024 06/05 13:32
謝謝老師
冉老師
2024 06/05 13:33
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84784998
2024 06/05 13:36
老師，不用數(shù)年前損益調(diào)整科目嗎？
84784998
2024 06/05 13:37
借 前年數(shù)損益調(diào)整 代 銀行存款?
冉老師
2024 06/05 13:38
不用的，因為匯算清繳都是下一年繳納的
84784998
2024 06/05 13:39
非常感謝
冉老師
2024 06/05 13:40
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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