好的，謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

老師，你看下 上個(gè)月 是 借：庫存 1000 進(jìn)項(xiàng) 13 貸：應(yīng)付A 1013 次月 退款退貨 借：銀行 1013 貸：應(yīng)付A 1013 借：庫存 -1000 后面怎么寫 沒有發(fā)票的

借：庫存商品? -1000 貸：? ? ??應(yīng)付賬款? -1000

那老師 上月抵扣的進(jìn)項(xiàng) 不用管?

你已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

那老師 完整的分錄 寫下 謝謝

借：庫存商品? ? 負(fù)數(shù) ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 貸：? ? ??應(yīng)付賬款 -1000

老師 不是要用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)？

借：庫存商品? ? 負(fù)數(shù) ? ? ? ? ?? 貸：? ? ??應(yīng)付賬款 -1000 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

老師， 借 庫存 -1000 貸 應(yīng)付A —1013 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 13 分錄不平

借：庫存商品? ? -1000? ? ? ? ?? 貸：? ? ??應(yīng)付賬款 -1013 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 13

對(duì)的，剛剛看錯(cuò)了，老師 我問下是不是有發(fā)票的情況下 才能做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 沒有發(fā)票的話都是做 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

意思是已經(jīng)勾選抵扣了，才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。沒有發(fā)票就不用體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)了。

哦，就是我這邊直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了，跟對(duì)方公司沒有關(guān)系 是這個(gè)意思吧

你取得了紅字發(fā)票才能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

那沒取得發(fā)票前 怎么處理

只做收到款的分錄，退貨的分錄等取得發(fā)票時(shí)再做