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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司之前沒(méi)沒(méi)掛賬的退貨退款怎么做賬務(wù)處理老師,借庫(kù)存商品,貸?



你好,公司之前沒(méi)掛賬,你之前發(fā)出貨物所做的分錄具體是什么呢?
2022 03/22 20:47

84784976 

2022 03/22 21:15
之前么做賬,最近有做賬里。

84784976 

2022 03/22 21:15
就有一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存軟件里。

鄒老師 

2022 03/22 21:15
你好,既然之前銷(xiāo)售沒(méi)有做賬,那么現(xiàn)在退回也不需要做賬啊?

84784976 

2022 03/22 21:23
老板說(shuō)要做里。把我就搞糊涂了

鄒老師 

2022 03/22 21:23
你好,正常情況下是這樣
銷(xiāo)售的時(shí)候
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
銷(xiāo)售退回的時(shí)候
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

84784976 

2022 03/22 21:23
說(shuō)和他外進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)對(duì)不上了哎

84784976 

2022 03/22 21:25
對(duì)著里。這年非正常。我就糊涂了。不知咋搞了。

84784976 

2022 03/22 21:26
我明天再和他們說(shuō)一下

鄒老師 

2022 03/22 21:27
你好,正常情況下是這樣
銷(xiāo)售的時(shí)候
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
銷(xiāo)售退回的時(shí)候
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

84784976 

2022 03/22 21:29
沒(méi)有?;貜?fù)講的很很清楚

鄒老師 

2022 03/22 21:29
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
