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問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)上年折舊多計(jì)提了一個(gè)月，這個(gè)匯算時(shí)怎么填表

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/24 10:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要沖銷多計(jì)提的折舊，匯算清繳的時(shí)候按調(diào)整之后的折舊金額填寫?
2024 05/24 10:06
84785044
2024 05/24 10:07
今年沖銷，匯算上年折舊數(shù)時(shí)按調(diào)整后的數(shù)字申報(bào)？
鄒老師
2024 05/24 10:07
你好，是的，是這樣的
84785044
2024 05/24 10:08
這樣的話會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示和資產(chǎn)負(fù)債表折舊數(shù)不一致
鄒老師
2024 05/24 10:09
你好，去年的資產(chǎn)負(fù)債表，也需要根據(jù)沖銷的折舊做調(diào)整啊?
84785044
2024 05/24 10:23
利潤(rùn)表也得調(diào)整吧
鄒老師
2024 05/24 10:24
你好，是的，需要同步調(diào)整的
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