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問(wèn)題已解決
麻煩老師就該題目計(jì)算和分析一下各項(xiàng)扣除和應(yīng)納稅所得額和企業(yè)所得稅，謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第一問(wèn)：這幾項(xiàng)收入均屬于應(yīng)納稅所得額
第二問(wèn)：廣告費(fèi)的扣除限額 = （ 9000+500+60 ） × 15%=1434（ 萬(wàn)元 ） ，待扣除的廣告費(fèi) = 本年度實(shí)際發(fā)生額 1380 萬(wàn)元 + 上年度結(jié)轉(zhuǎn)額 50 萬(wàn)元 =1430 （ 萬(wàn)元 ） ，未超過(guò)扣除限額，稅前準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)支出為 1430 萬(wàn)元。
2024 05/20 09:28
84785012 
2024 05/20 20:55
首先感謝老師的回復(fù)，很抱歉現(xiàn)在回復(fù)您因?yàn)樵谛Ｉn程較多，所以現(xiàn)在才回復(fù)。
可以麻煩老師寫一下本題會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么算和該題的企業(yè)所得稅嗎
嬋老師 
2024 05/20 21:17
今晚沒有電腦不方便，抱歉，只能明天再回復(fù)你
84785012
2024 05/20 21:22
好呢，謝謝老師
嬋老師
2024 05/21 08:48
單純從題目上計(jì)算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)=9000+500+60+25-1380-18-8-6-10-45.2+12+2=8131.8萬(wàn)元
企業(yè)應(yīng)納稅所得額=9000+500+60+25-1380-50-18-8-45.2+12+2=8097.8萬(wàn)元
所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率
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