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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了并且已申報(bào)要怎么處理？會計(jì)分錄怎么做
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你好，你要按照多轉(zhuǎn)出的來交增值稅嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用帶應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的。還是對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票？
2024 05/11 15:45
84785021 
2024 05/11 15:56
是我自己轉(zhuǎn)錯(cuò)了把不該轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出來了，并且連續(xù)有三個(gè)月都轉(zhuǎn)了，已申報(bào)繳納稅了
郭老師 
2024 05/11 15:57
你好，那你可以更正申報(bào)的。你想修改的話，你賬上就不用處理了。就之前做的賬上是正確的。
84785021
2024 05/11 15:58
這個(gè)是否可以退回來，或者抵一些銷項(xiàng)，要怎么處理
郭老師
2024 05/11 15:59
可以
可以去更正申報(bào)，多交的可以退回
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