當(dāng)時(shí)做了暫估

借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸，管理費(fèi)用。做的是這個(gè)嗎？如果是的話，借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)待應(yīng)付賬款。

有的老師說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬

當(dāng)時(shí)寫的分錄是借：未分配利潤(rùn)，貸：其他應(yīng)收款

你好，暫估和發(fā)票不一樣的，必須調(diào)整一樣的可以不用調(diào)整，但是也不需要調(diào)表呀，調(diào)啥表有收到了發(fā)票可以抵扣。

借：未分配利潤(rùn)，貸：其他應(yīng)收款 之前的分錄是這樣做的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

借其他應(yīng)收款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸，其他應(yīng)收款。