去年光勾選認(rèn)證了沒做賬

借：利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款等

那這樣進(jìn)項(xiàng)是不是又用了一遍

你當(dāng)時(shí)沒做進(jìn)項(xiàng)，今年是補(bǔ)做，怎么叫又做了1遍？

去年這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)多，進(jìn)項(xiàng)少，之前的財(cái)務(wù)說發(fā)票沒拿到所以也沒入賬

現(xiàn)在是補(bǔ)當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)，你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒有體現(xiàn)出來

材料票進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)也沒入庫，這樣做是否正確 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 利潤分配-未分配利潤

為啥貸方是利潤，什么邏輯呢？

因?yàn)槿ツ甑馁~嘛，那應(yīng)該怎么做合適呢

前邊我都做出分錄來了啊。有什么疑問？

這批材料沒入庫啊

沒入庫你得說說具體怎么回事，不能讓老師猜具體業(yè)務(wù)來做賬。做賬是要知道業(yè)務(wù)的來龍去脈的，不能稀里糊涂的

當(dāng)時(shí)缺進(jìn)項(xiàng)，系統(tǒng)里看到對方開票了就先把進(jìn)項(xiàng)用來抵扣了，但賬務(wù)沒做處理，現(xiàn)在才拿到票

難道那個(gè)發(fā)票是虛開的？具體什么業(yè)務(wù)取得那個(gè)發(fā)票？

不是，是買門窗的，去年他開了但是沒把票給我們

你的門窗做什么科目借方就是什么科目？如果去年該是損益科目，就是我說的那樣子

如果借方就是庫存商品貸發(fā)應(yīng)該做什么呢

你是購入后銷售的商品，就是庫存商品