先查一下你們真實(shí)的留底的進(jìn)項(xiàng)有多少？然后剩余的看是不是之前的賬有問題？

以前的會(huì)計(jì)沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)，我看到年初余額-34萬多，但今年這3個(gè)月的我們做了如圖所示的結(jié)轉(zhuǎn)，期末余額卻變成了-600多萬

人家之前的會(huì)計(jì)沒有月結(jié)，是沒有把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅吧

那你只要做這一筆就可以了

因?yàn)橹吧婕暗浇欢惖臅r(shí)候是 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

你現(xiàn)在就不要重復(fù)再做這一筆了

還沒明白

你現(xiàn)在重復(fù)多記了 借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

我再屢一屢思慮

想不明白了

要明天回公司才想得明白了

昨天聽肖老師的課也是這樣教的啊

你對(duì)沖的金額要跟你們實(shí)際交納的未繳增值稅，要對(duì)應(yīng)的是

就是銷-進(jìn)一定要等于你們的實(shí)際交納的增值稅