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問題已解決

小規(guī)模2023年12月確認了無票收入,已申報增值稅和印花稅。 2024年1月補開了相同金額的發(fā)票,季報怎么申報增值稅和印花稅呢?

84785020| 提問時間:2024 04/17 08:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。增值稅一正數(shù)一負數(shù),不需要繳納,然后印花稅也是零申報。
2024 04/17 08:43
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