我們廢料是做到庫(kù)存商品的，第二筆憑證是不是借：庫(kù)存商品-廢料負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

你們廢品之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啦？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品。負(fù)數(shù)，

庫(kù)存商品沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，一直放在賬上的

損益科目不要做相反方向，做負(fù)數(shù)，相反方向虛增匯總金額

老師，您之前做的貸生產(chǎn)成本-廢料，這個(gè)我不是太明白

那做借原材料廢料，貸庫(kù)存商品

那是廢料沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品還在車(chē)間，所以直接轉(zhuǎn)原材料廢料下面

我們的廢料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了，老師可以重新發(fā)下完整的分錄嗎

借原材料，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估入賬，負(fù)數(shù) 借原材料廢料，貸庫(kù)存商品

老師，這原材料一正一負(fù)，不相當(dāng)于沒(méi)有沖暫估嗎

明細(xì)不一樣呀，你們之前暫估沒(méi)有寫(xiě)具體明細(xì)？

感覺(jué)怪怪的

總賬沒(méi)有差額是沒(méi)有變化，但是明細(xì)不一樣