問題已解決
老師,你好 如發(fā)現(xiàn)去年的工資計提多了,申報少了,但是未發(fā)放的工資,在今年怎么會計處理。



你好!這個你紅字沖減多計提的部分
2024 04/14 14:37

宋生老師 

2024 04/14 14:40
你好!是的。但是涉及損益類的科目要用以前年度損益調整

宋生老師 

2024 04/14 14:41
你好!具體的分錄,要看你去年的計提分錄是怎么做的

宋生老師 

2024 04/14 14:42
你好!你現(xiàn)在借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整

宋生老師 

2024 04/14 14:43
你好!這個調整后,并不影響本年的。
應該參考12月然后加上調整后的這部分。

宋生老師 

2024 04/14 14:45
你好!就是上面說的分錄,
借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整

宋生老師 

2024 04/14 17:38
你好!你做了上面這個分錄,然后結轉以前年度損益調整就行

84784991 

2024 04/14 14:38
跨年直接沖減就可以了嘛

84784991 

2024 04/14 14:39
之前也做工資表,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是計提多了 工資表做多了

84784991 

2024 04/14 14:40
能說下具體分錄怎么做嘛

84784991 

2024 04/14 14:42
借:管理費用 ?貸:應付職工工資

84784991 

2024 04/14 14:43
如果在今年3月份做會計分錄調整后,申報企業(yè)所得稅年報的時候我應該參考幾月的報表才是正確的。

84784991 

2024 04/14 14:44
具體沖紅分錄怎么做

84784991 

2024 04/14 16:25
需要沖紅后再做一個以前年度調整分錄那里
