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老師，我去年發(fā)放了工資，賬務處理是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款，我今年檢查發(fā)現應付職工薪酬借方有余額，沒有計提，于是補提 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬，借:利潤分配未分配利潤，貸:以前年度損益調整，為什么我的資產負債表應付職工薪酬那一欄有數，有數不就代表我沒支付嗎？這個怎么調整
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你好，那你當月的工資當月計提了沒有？支付不就有余額？
2024 04/11 15:26
郭老師 
2024 04/11 15:31
你不集體不支付的時候，余額是正確的嗎？
郭老師
2024 04/11 15:37
也就是說，你這個賬務處理不影響你找之前的余額吧？
郭老師
2024 04/11 15:39
你第一個問的賬務處理是做到了一個月嗎？
郭老師
2024 04/11 15:40
如果是的話就不對，你沒有余額了。為什么資產負債表還有個余額？
84784982 
2024 04/11 15:29
當月工資，當月支付了
84784982
2024 04/11 15:30
補提的去年的，去年已經支付了
84784982
2024 04/11 15:30
明細賬是平的，就是資產負債表應付職工薪酬有我提的那個余額
84784982
2024 04/11 15:35
不正確，應付職工薪酬借方有余額
84784982
2024 04/11 15:36
平賬不是應該從貸方平嗎？我平了，但是資產負債表應付職工薪酬又有余額了
84784982
2024 04/11 15:38
不影響，但是報表上有，我很別扭
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