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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我上月抵扣的發(fā)票這個(gè)月紅沖了，我這個(gè)月需要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，需要做分錄
借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)等
貸：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024 04/07 14:34
84784963 
2024 04/07 14:47
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是上個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
高輝老師 
2024 04/07 14:50
你好，是的，就是負(fù)數(shù)發(fā)票的紅字稅額
84784963
2024 04/07 15:19
好的，那我這個(gè)月正確的票開(kāi)進(jìn)來(lái)我正常抵扣就可以了對(duì)嗎？
高輝老師
2024 04/07 15:21
是的，正常抵扣做分錄就可以
84784963
2024 04/07 16:21
好的謝謝老師
高輝老師
2024 04/07 16:26
不客氣，祝工作順利
84784963
2024 04/07 17:05
那我報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還需要填嗎？
高輝老師
2024 04/07 17:12
你好，需要在申報(bào)表填寫(xiě)轉(zhuǎn)出的
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