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以前年度進項加計扣除的部分，因為該筆增值稅不能抵扣進項，所以此部分加計扣除也不能加計，那這個分錄要怎么做？之前加計部分入的其他收益
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你好，之前是借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益做的嗎？
2024 04/07 11:37
郭老師 
2024 04/07 11:37
如果是的話，借，以前年度損益調整。貸，應交稅費，增值稅加計扣除。
借，利潤分配，未分配利潤。貸，以前年度損益調整。
84784998 
2024 04/07 11:40
那我轉出的這部分進項呢？直接做費用嗎，然后做進項轉出？
郭老師
2024 04/07 11:40
在申報表里面做了進項轉出嗎？
84784998
2024 04/07 11:41
是的，調整了那會的申報表，在之前的年份里做了轉出
郭老師
2024 04/07 11:42
你好，那你把我上面的加計扣除改成進項轉出。
84784998
2024 04/07 11:53
增值稅加計附加稅部分的分錄能不能也給寫一下
郭老師
2024 04/07 11:55
你好，我上面給你寫了11:37的第二個。
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