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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師第一張表是代賬公司按這個(gè)工資表在1月份賬計(jì)提和發(fā)放的，然后2月銀行按這個(gè)第二個(gè)表格發(fā)放的1月工資我都無語了？這種情況現(xiàn)在我做2月賬怎么辦呢？我直接做發(fā)放工資的分錄肯定是不平的對(duì)吧？怎么辦呢？謝謝
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，
是的，計(jì)提要和發(fā)放金額一致，不一致的話，要沖回計(jì)提，重新按照真實(shí)的計(jì)提
2024 03/27 11:23
84784995 
2024 03/27 11:31
老師，但是1月份的銀行回單發(fā)放的金額和她附后面的1月工資表的金額是一樣的，然后2月銀行回單領(lǐng)導(dǎo)說發(fā)放的也是1月工資的回單，這種情況咋處理呢？
冉老師 
2024 03/27 11:39
2月份的發(fā)放分錄附件要替換，換成2月份工資表
84784995
2024 03/27 12:41
老師，但公司實(shí)際情況是當(dāng)月工資下月才發(fā)放呢？
冉老師
2024 03/27 12:54
是的，當(dāng)月工資下月發(fā)放
84784995
2024 03/27 13:18
那怎么弄呢？不考慮之前代賬咋做的了，現(xiàn)在有2月份的銀行回單了老師怎么做能平呢？我就計(jì)提這些金額然后發(fā)放了行不，之前賬太亂了
冉老師
2024 03/27 13:30
看一下1月份發(fā)放的工資，工資表是不是12月份的
冉老師
2024 03/27 13:30
或者以前的不管了，未來按照正確的
84784995
2024 03/27 13:37
不管以前的了太亂了，那這樣的話我做2月賬時(shí)2月銀行付工資的回單是1月份的工資，老師我咋做呢，是只做發(fā)放的分錄，還是計(jì)提下再發(fā)放呢？
冉老師
2024 03/27 13:37
你好，同學(xué)
計(jì)提下再發(fā)放
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