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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我家，員工開車出差，通行費(fèi)，加郵費(fèi)還有住宿費(fèi)，我都做一筆分錄，做成差旅費(fèi)可以不，如果車是租的
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您好，可以的哦，我們也是這樣做的
2024 02/29 13:55
84784948 
2024 02/29 13:56
老師，那個車如果是個人的，沒有租車發(fā)票，這個怎么做
廖君老師 
2024 02/29 13:57
您好，我們單獨(dú)設(shè)了無票的科目，方便年度匯繳時納稅調(diào)增，保證銀行存款余額一樣
84784948
2024 02/29 14:38
老師那項(xiàng)需要調(diào)增，
廖君老師
2024 02/29 14:43
您好，沒有發(fā)票的成本費(fèi)用都是不能稅前扣除，要納稅調(diào)增
84784948
2024 02/29 14:57
老師我們差旅費(fèi)報(bào)銷單，上面有補(bǔ)助，這個可不可以稅前扣除
廖君老師
2024 02/29 14:59
您好，可以的哦，誤餐補(bǔ)助之類不交個稅的
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