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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，會(huì)計(jì)主管計(jì)算截止2023年12月31日可供分配股利，公司21年成立，她用21年至22年利潤(rùn)-22年分配股利-23年分配股利+23年損益=資產(chǎn)負(fù)債表的23年12月31日的未分配利潤(rùn)，老師們老出來(lái)這23年的損益是咋計(jì)算出來(lái)的嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，23年損益就是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)了
2024 02/02 07:51
84784974 
2024 02/02 07:54
老師，她23年損益不是用的利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)，我是倒推驗(yàn)正的，23年利潤(rùn)表中利潤(rùn)是負(fù)的3萬(wàn)多，她寫(xiě)26年損益是正的73萬(wàn)
廖君老師 
2024 02/02 07:56
您好，這個(gè)不會(huì)的，負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就在未分配利潤(rùn)，這樣我們負(fù)債表根本做不平的
84784974
2024 02/02 07:59
這是她自己手動(dòng)出的分析表
84784974
2024 02/02 08:02
如果這么算的話355萬(wàn)（21-22年利潤(rùn)）-312（22年已付估計(jì)）+73萬(wàn)（23年損益）-23年已分配股利=17年底未分配利潤(rùn)，她自己用這個(gè)公式，要是23年損益是23年利潤(rùn)的話費(fèi)-3萬(wàn)多，就不等于17萬(wàn)了
廖君老師
2024 02/02 08:06
您好，這個(gè)邏輯也只有她和老板清楚了，很多情況的分析是根據(jù)老板的意思做的，根本不是財(cái)務(wù)的思路
84784974
2024 02/02 08:22
老師，那正常情況的下未分配利潤(rùn)和已分配股利是啥關(guān)系？是以前年度利潤(rùn)-已分股利+當(dāng)年利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)嗎？這個(gè)公式成立嗎？
廖君老師
2024 02/02 08:24
您好，成立呀，就是這樣計(jì)算的
84784974
2024 02/02 08:29
好嘞，謝謝老師
廖君老師
2024 02/02 08:29
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
廖君老師
2024 02/02 08:35
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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