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問題已解決
老師 我們1月11日支付2.10-3.31的房租，1月沒有收到發(fā)票，1月怎么做帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
2024 01/29 11:11
84785041 
2024 01/29 11:12
那2月如果沒有收到發(fā)票怎么做賬
小菲老師 
2024 01/29 11:15
同學(xué)，你好
你是要暫估費用嗎？
84785041
2024 01/29 11:16
我沒有任何想法 我就是不會做
小菲老師
2024 01/29 11:17
同學(xué)，你好
一般來說，沒有發(fā)票，2月不做分錄
84785041
2024 01/29 11:17
那比如3月收到了發(fā)票 怎么做賬
小菲老師
2024 01/29 11:19
同學(xué)，你好
借：管理費用
貸：預(yù)付賬款
84785041
2024 01/29 11:20
房租不需要每月攤銷？
小菲老師
2024 01/29 11:21
同學(xué)，你好
當(dāng)年的，不需要的
84785041
2024 01/29 11:22
你確定嗎 為啥啊 書上不是這樣的啊
小菲老師
2024 01/29 11:24
同學(xué)，你好
我說的是實務(wù)做法
84785041
2024 01/29 11:25
我問的是企業(yè)真實做賬 應(yīng)該怎么做
小菲老師
2024 01/29 11:26
同學(xué)，你好
這就是真實做法，因為現(xiàn)在所得稅大多數(shù)是季度申報
如果你要分?jǐn)?，那就?月份暫付費用
借：管理費用
貸：預(yù)付賬款
84785041
2024 01/29 11:29
你的意思是付款的剛好是第一季度的，那如果支付的房租是跨越了兩個季度的那需要分?jǐn)倖幔?/div>
小菲老師
2024 01/29 11:30
同學(xué)，你好
是的，實務(wù)上企業(yè)是這樣做，或者一年的房租費用也一次性計入費用不分?jǐn)偟?/div>
84785041
2024 01/29 11:33
一年的房租費直接計入費用不分?jǐn)?，這個也可以？
84785041
2024 01/29 11:36
老師 如果我追問結(jié)束了 我重新提問還想你回答 那我應(yīng)該怎么操作呢
小菲老師
2024 01/29 11:59
同學(xué)，你好
一年的房租費直接計入費用不分?jǐn)?，這個也可以？
可以
?如果我追問結(jié)束了 我重新提問還想你回答 那我應(yīng)該怎么操作呢
@小菲老師，就行了
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借：管理費用-房租
貸：其他應(yīng)付款-房東
1月份收到房東開的發(fā)票
借：預(yù)付賬款（2、3、4月份）
管理費用-房租（1月份）
貸：其他應(yīng)付款
2、3、4月份分?jǐn)偡孔夥咒洠?借：管理費用
貸：預(yù)付賬款
4月份計提5月份的分錄也跟前面一樣嗎？如果沒有收到發(fā)票也沒有支付出去，只是先計提，分錄是下面這樣做的嗎？
借：管理費用-房租
貸：其他應(yīng)付款-房東
如果收到了發(fā)票：
借：預(yù)付賬款
貸：其他應(yīng)付款
后面每個月分?jǐn)偩托校縧
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老師，請教一下，房租費是每個月都要計提嗎？
我們公司需要交去年11月份至今年4月份的房租費，11、12月份的分錄如下：
借：管理費用-房租
貸：其他應(yīng)付款-房東
1月份收到房東開的發(fā)票
借：預(yù)付賬款（2、3、4月份）
管理費用-房租（1月份）
貸：其他應(yīng)付款
2、3、4月份分?jǐn)偡孔夥咒洠?借：管理費用
貸：預(yù)付賬款
4月份計提5月份的分錄也跟前面一樣嗎？如果沒有收到發(fā)票分錄：
借：管理費用-房租
貸：其他應(yīng)付款-房東
如果收到了發(fā)票：
借：預(yù)付賬款
貸：其他應(yīng)付款
后面每個月分?jǐn)偩托校? 1231
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