收入還多了0.92呢？

不做了利潤分配，未分配利潤跨年了。

沒有，這家公司的賬23年剩下2個(gè)月的數(shù)據(jù)是我做的，上次報(bào)季報(bào)我是按正常的收入申報(bào)的，只是資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)可能有點(diǎn)出入，我想的是把錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)改到23年12月去，這樣就沒跨年了

你反結(jié)賬修改在12月份 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

我寫的時(shí)候直接把那部分差額補(bǔ)上去嗎，還是全部沖紅了，再做對的數(shù)據(jù)上去

哦，只調(diào)整差額就可以。

好的，老師。借方應(yīng)收賬款的金額是對的，那這一筆的借方是寫未分配利潤嗎？

應(yīng)收賬款這個(gè)也不對嗎？

借方是不是要放一個(gè)呢

我現(xiàn)在就是這樣寫的

不需要的，這個(gè)貸方負(fù)數(shù)就表示借方